Para chegar aos lucros, a administração da TAP prevê aumentar as receitas em 9,7%, para os 2.668 milhões de euros. Ou seja, Fernando Pinto está a contar que os proveitos obtidos com as passagens aumentem 181 milhões e que a factura do combustível baixe 125 milhões de euros relativamente a 2008.

A juntar a estas previsões, a TAP orçamenta que o seu negócio da manutenção aumente em 48 milhões de euros, para 304,1 milhões de euros.

Com este previsível aumento de eficiência, o resultado operacional do grupo TAP, que foi negativo em 154,6 milhões de euros em 2008, deverá ser positivo em 95 milhões este ano.

Numa versão do orçamento para 2009, datada de 14 de Dezembro, a administração da TAP prevê ter proveitos operacionais de 2.668 milhões de euros e custos de exploração de 2.332 milhões de euros.

O documento indica igualmente que o grupo TAP prevê obter este ano resultados EBITDA (antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) de 255,3 milhões de euros, quase dez vezes mais que os 27,1 milhões de euros com que fechou em 2008.

Por outro lado, a TAP - que orçamenta comprar cada tonelada de jetfuel a 700 dólares - prevê gastar em 2009 579 milhões em combustível (menos 125 milhões que os 704 milhões de euros inscritos no fecho de 2008). De acordo com o índice da IATA (International Air Transport Association), cada tonelada métrica de jetfuel está agora a ser vendida a 482 dólares.

Apesar de uma quebra de passageiros nos três primeiros meses do ano (cerca de 9.000 só em Janeiro e Fevereiro), os pressupostos da TAP que enquadram o documento a que a Lusa teve acesso apontam para um crescimento da procura de 6,2%. Do lado da oferta, a TAP prevê um aumento de 6,1%, bem como um aumento de 7,2% nas horas de voo.

Para chegar a estes pressupostos orçamentais a TAP escreve no documento interno que "não admite qualquer actualização explícita da massa salarial na área do AE [Acordo da Empresa], salvo as evoluções automáticas decorrentes das regulamentações colectivas em vigor". Ou seja, não estão contabilizados aumentos salariais.

Por outro lado, a administração incluiu nas iniciativas estratégicas "assegurar a eficiência no número de pessoal", "reduzir os custos de pessoal, em especial do pessoal de cabina através [...] do aumento da produtividade" e "perseverar na redução de pessoal nas restantes áreas". Ainda assim, a administração da TAP escreve que se "prevê um ligeiro crescimento do quadro".